best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院

2020年度部门决算情况说明

目 录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  部门概括

一、部门职责

best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院是国家法律监督机关，主要任务是依照《宪法》和法律规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要职责是：

（一）对县人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，查办县人民代表大会及其常务委员会和上级人民检察院交办的案件或其它事项。

（二）依法对贪污贿赂犯罪，国家工作人员的渎职犯罪、国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利的犯罪以及侵犯公民民主权利的犯罪进行侦查。

（三）开展预防职务犯罪，综合治理工作，为企业提供法律服务，为县域经济发展保驾护航。

（四）对刑事犯罪案件依法审查批捕，提起公诉，履行法律监督职责，掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

（五）对同级人民法院已发生法律效力的民事、经济和行政审判活动进行监督，对确有错误的向上级人民检察院提请抗诉。

（六）对同级人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

（七）受理公民控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。

（八）对于检察工作中具体应用法律的问题进行研究；向有关领导和业务部门提出意见和建议，研究探索检察工作的加强和改革，进行检察学理论研究。

（九）对全院干警的执法执纪情况进行监督，查处群众反映的干警违法违纪行为，开展纪律教育、执法检查等活动，督查各项制度的落实。

（十）加强检察机关的思想政治工作和队伍建设，提请县人民代表大会常务委员会决定任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十一）协同主管部门管理人民检察院的机构设置、人员编制工作；做好检察人员的教育培训工作，制定中长期发展规划和学历教育工作。

（十二）负责检察机关先进集体、个人的表彰、奖励工作，做好检察官等级呈报及司法警察的授衔和管理工作。

（十三）负责检察机关党总支工作，老干部工作、妇联、工会及其它有关工作。

（十四）做好上报下达，财务装备，信息反馈等工作。

（十五）其它应由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院共设置办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部五个内设机构。截止2020年底，我院现有政法专项编制46人，工勤编制7人。现实有人员70人，其中政法专项编制45人，机关工勤7人，聘用制书记员18人。退休人员18人。

第二部分  2020年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院		2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,318.80	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,365.76
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	64.00	八、社会保障和就业支出	39	62.59
	9		九、卫生健康支出	40	45.60
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	45.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,382.80	本年支出合计	58	1,519.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	397.33	年末结转和结余	60	260.73
	30			61
总计	31	1,780.14	总计	62	1,780.14
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 收入决算表

				收入决算表
										公开02表
部门：best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院					2020年度				金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				1,382.80	1,318.80					64.00
204			公共安全支出	1,229.15	1,165.15					64.00
20404			检察	1,229.15	1,165.15					64.00
2040401			行政运行	917.61	853.61					64.00
2040402			一般行政管理事务	300.00	300.00
2040450			事业运行	1.54	1.54
2040499			其他检察支出	10.00	10.00
208			社会保障和就业支出	62.59	62.59
20805			行政事业单位养老支出	61.77	61.77
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.77	61.77
20899			其他社会保障和就业支出	0.82	0.82
2089901			其他社会保障和就业支出	0.82	0.82
210			卫生健康支出	45.60	45.60
21011			行政事业单位医疗	45.60	45.60
2101101			行政单位医疗	25.88	25.88
2101103			公务员医疗补助	19.72	19.72
221			住房保障支出	45.46	45.46
22102			住房改革支出	45.46	45.46
2210201			住房公积金	45.46	45.46
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1. 支出决算表

			支出决算表
									公开03表
部门：best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院				2020年度					金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				1,519.41	1,085.56	433.85
204			公共安全支出	1,365.76	931.91	433.85
20404			检察	1,365.76	931.91	433.85
2040401			行政运行	930.37	930.37
2040402			一般行政管理事务	191.53		191.53
2040450			事业运行	1.54	1.54
2040499			其他检察支出	242.32		242.32
208			社会保障和就业支出	62.59	62.59
20805			行政事业单位养老支出	61.77	61.77
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.77	61.77
20899			其他社会保障和就业支出	0.82	0.82
2089901			其他社会保障和就业支出	0.82	0.82
210			卫生健康支出	45.60	45.60
21011			行政事业单位医疗	45.60	45.60
2101101			行政单位医疗	25.88	25.88
2101103			公务员医疗补助	19.72	19.72
221			住房保障支出	45.46	45.46
22102			住房改革支出	45.46	45.46
2210201			住房公积金	45.46	45.46
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1. 财政拨款收入支出决算总表

		财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院		2020年度					金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,318.80	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	1,301.76	1,301.76
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.59	62.59
	9		九、卫生健康支出	41	45.60	45.60
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	45.46	45.46
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,318.80	本年支出合计	59	1,455.41	1,455.41
年初财政拨款结转和结余	28	397.33	年末财政拨款结转和结余	60	260.73	260.73
一般公共预算财政拨款	29	397.33		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,716.14	总计	64	1,716.14	1,716.14
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

	一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院				2020年度		金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				1,455.41	1,021.56	433.85
204			公共安全支出	1,301.76	867.91	433.85
20404			检察	1,301.76	867.91	433.85
2040401			行政运行	866.37	866.37
2040402			一般行政管理事务	191.53		191.53
2040450			事业运行	1.54	1.54
2040499			其他检察支出	242.32		242.32
208			社会保障和就业支出	62.59	62.59
20805			行政事业单位养老支出	61.77	61.77
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.77	61.77
20899			其他社会保障和就业支出	0.82	0.82
2089901			其他社会保障和就业支出	0.82	0.82
210			卫生健康支出	45.60	45.60
21011			行政事业单位医疗	45.60	45.60
2101101			行政单位医疗	25.88	25.88
2101103			公务员医疗补助	19.72	19.72
221			住房保障支出	45.46	45.46
22102			住房改革支出	45.46	45.46
2210201			住房公积金	45.46	45.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

	一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
部门：best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	829.83	302	商品和服务支出	189.98	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	376.28	30201	办公费	32.68	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	238.74	30202	印刷费	4.56	30702	国外债务付息
30103	奖金	61.16	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.77	30206	电费	14.60	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.96	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	25.88	30208	取暖费	10.56	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	19.72	30209	物业管理费	11.41	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	18.55	31008	物资储备
30113	住房公积金	45.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.74	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.42	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	9.65	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.82	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	2.82	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	1.05	30229	福利费	7.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.02	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.58	312	对企企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		831.58	公用经费合计				189.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
预算代码：										公开07表
部门：best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.87		31.00		31.00	2.87	7.32		7.24		7.24	0.09
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院				2020年度			金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
部门：best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院			2020年度		金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故表九无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,780.14万元。收、支较上年决算数增加189.88万元,增长11.94%,主要原因是2020年我院实施了涉密网改造，购买力安全网闸购置、移动租赁服务等项目。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,382.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,318.80万元，占95.37%；其他收入 64.00万元，占4.63%。年初结转和结余397.33万元。2020年收入较上年决算数减少42.46万元，下降3.16%，主要原因是我院部分项目支出使用了上年结转资金。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,519.41万元，其中：基本支出1,085.56万元，占71.45%；项目支出433.85万元，占28.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,716.14万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加136.28万元，增长8.63%。主要原因是2020年度工资上调，社会保障及公积金数额增大，公共安全支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,455.41万元，较上年决算数增加272.89万元，增长23.08%。主要原因是2020年度工资上调，社会保障及公积金数额增大，公共安全支出增加。

1．公共安全支出

年初预算数为1,146.69万元，支出决算为1,301.76万元，完成年初预算的113.52%,决算数大于预算数的主要原因是我院上年结转资金较大，我院部分项目由结转资金支付。

2．社会保障和就业支出

年初预算数为62.59万元，支出决算为62.59万元，完成年初预算的100.00%。

3．卫生健康支出

年初预算数为45.60万元，支出决算为45.60万元，完成年初预算的100.00%。

4．住房保障支出

年初预算数为45.46万元，支出决算为45.46万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,021.56万元。其中：人员经费831.58万元，较上年决算数减少22.84万元，下降2.67%，主要原因是2020年我院退休1人，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费189.98万元，较上年决算数减少14.58万元，下降7.13%，主要原因是单位人员减少，同时我院厉行节约压缩了不必要的开支。公用经费用途主要包括 办公费、印刷费、咨询费、手续费邮电费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为33.87万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的21.61%,决算数小于预算数的主要原因是我院厉行节约压开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为31.00万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的23.35%,决算数小于预算数的主要原因是我院厉行节约压开支。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为31.00万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的23.35%,主要用于主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等决算数小于预算数的主要原因是我院厉行节约压开支。

3.公务接待费年初预算数为2.87万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的3.14%,决算数小于预算数的主要原因是我院严格控制公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为8辆；国内公务接待1批次11人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出189.98万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少14.58万元，下降7.13%，主要原因是印刷费减少、差旅费减少。

其中：本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.33万元，下降100.00%，主要原因是部分会议取消未能进行。本年度培训费支出1.42万元，较上年决算数减少2.43万元，下降62.95%，主要原因是我院培训减少。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计239.50万元，其中：政府采购货物支出105.68万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出133.82万元。授予中小企业合同金额239.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同 金额108.69万元，占政府采购支出总额的45.38%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院对2020年度一般公共预算项目支出全面开展项目绩效自评，自评范围包括中央转移支付资金和检察业务综合保障经费，自评项目资金共计564.52万元。我院在制定2020年预算编制时，对2020年中央政法转移支付资金做出了详细预算及使用方案，从实际出发，进行项目开展的可行性分析，落实资金使用安排。院党组认真对2020年预算执行情况逐条逐点开展自评工作，能够按年初的计划实施经费保障和装备采购，社会效益和经济效益显着。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

中央政法转移支付项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为462.49万元，执行数为283.95万元，完成预算的61.4%。主要产出和效果：全年办案工作完成率100%，公益诉讼数工作完成率100%，，设备购置工作完成率100%，设备使用率达到85%，检察业务宣传及专项活动工作完成率100%，案件办结及时，院内新闻宣传及时，有效提升了司法公信力，侦察监督工作满意度达到了95%。发现的问题及原因：全年预算数462.49万元，全年执行数283.95万元，预算执行率为61.4%，主要是因疫情影响，减少人员聚集，活动数量减少，导致预算执行率下降，下一步将进一步加大预算编制管理，树立预算编制的科学性意识

 

2020年best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院部门预算项目支出绩效自评表
项目名称：	中央政法转移支付资金
主管部门：	甘肃省人民检察院			实施单位：	best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院
项目资金（万元）
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
年度资金总额		462.49	462.49	283.95	10	61.40%		6.1
其中：财政拨款		219	219	40.46	——	18.47%		主要因为上年度结转资金较大，本年度结转资金全部支出，本年预算资金有结转。
上年结转资金		243.49	243.49	243.49	——	100.00%
其他资金					——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	降低办公的复杂程度，提高检察业务的便捷性				通过购置专用设备和通用设备，提升办案业务水平和工作效率，完成购置设备10个，案件响应率达到100%，意见采纳率达到100%，全年办案数量超过500件，有效提升司法公信力。
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标		采购专用设备和通用设备情况	3次	3台	6	6
			全年办案数量	>100	120	6	6
			设备购置数量（个）	10个	10个	6	6
			完成检察业务宣传及专项活动数量	10次	10次	6	6
			优秀案例	>1	>1	5	5
	质量指标		设备检验合格率（%）	>=85%	>=85%	5	5
			政府采购供应商合格率	=100%	=100%	5	5
			专用设备使用率	>=85%	>=85%	5	5
	时效指标		案件办结时效	及时	及时	2	2
			院内新闻宣传时效	及时	及时	2	2
	成本指标		办公办案指标	预算内执行	预算内执行	2	2
效益指标	经济效益指标		政府采购中中小企业占比	>=90%	>=90%	4	4
	社会效益指标		单位获奖情况	=5次	=5次	4	4
			司法改革后的社会效益	司法公信力提升	司法公信力提升	4	3	加强专业能力建设，提高公共服务水平，提升司法公信力
	可持续影响指标		部门协调完备性	完备	完备	3	3
			档案管理完备性	完备	完备	3	3
			配套设施完备性	完备	完备	3	3
			人员机制完备性	完备	完备	3	3
			设备使用年限	5年	5年	3	3
			中期规划建设完备程度	完备	完备	3	2
满意度指标	满意度指标		侦察监督工作满意度	>=95%	>=95%	10	10
总分						100	94.1
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

 

检察业务综合保障经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况一般。项目全年预算数为102.03万元，执行数为49.11万元，完成预算的48%。主要产出和效果：通过开展法制进校园活动，开展检察业务宣传及专项活动，提升公众法律意识，降低违法犯罪，及时维修检察专网及局域网，保障机构的正常运转，提升公共服务水平，增强扫黑除恶打击力度，深挖彻查案件，全面摸排线索，主动参与社会治安综合治理，人民获得感、幸福感、安全感有保障。发现的问题及原因：全年预算数为102.03万元，执行数为49.11万元，完成预算的48%，主要是因疫情影响，减少人员聚集，活动数量减少，导致预算执行率下降，下一步将进一步加大预算编制管理，树立预算编制的科学性意识。

2020年best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院部门预算项目支出绩效自评表
项目名称：	检察业务综合保障经费
主管部门：	甘肃省人民检察院			实施单位：	best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院
项目资金（万元）
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
年度资金总额		102.03	102.03	49.11	10	48%		4.8
其中：财政拨款		81	81	28.08	——	34.60%		主要因为上年度结转资金较大，本年度结转资金全部支出，本年预算资金有结转。
上年结转资金		21.03	21.03	21.03	——	100%
其他资金					——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	保障机关后勤服务				通过过开展法制进校园活动，开展检察业务宣传及专项活动，提升公众法律意识，降低违法犯罪，及时维修检察专网及局域网，保障机构的正常运转，提升公共服务水平。
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标		采购专用设备和通用设备	5次	5次	7.14	7.14
			完成法制进校园活动	>=50次	56次	7.16	7.16
			完成检察业务宣传及专项活动数量	>=10次	7次	7.14	5	因疫情影响，减少人员聚集，活动数量减少
	质量指标		政府采购商的合格率	=100%	100%	7.14	7.14
	时效指标		检察专网及局域网维修维护的时效性	及时	100%	7.14	7.14
			新闻宣传的时效性	及时	100%	7.14	7.14
	成本指标		检察业务网经费和装备经费的使用率	预算安排内	预算安排内	7.14	7.14
效益指标	社会效益指标		单位获奖情况	>=5	0	4.28	0	加强专业能力建设，提升公共服务水平，提升社会各界的认同感
			违法违纪情况	=0	0	4.32	4.32
	可持续影响指标		档案管理完备性	完备	完备	4.28	4.28
			配套设施完备性	完备	完备	4.28	4.28
			人员机制完备情况	完备	完备	4.28	4.28
			影响力目标值	>=90%	100%	4.28	4.28
			中期建设规划完备程度	完备	完备	4.28	4.28
满意度指标	满意度指标		侦察监督工作满意度	>=95%	96%	10	10
总分						100	88.38
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

 

2. 绩效自评报告或案例

根据《甘肃省财政厅关于开展 2020年度省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》甘财绩〔2020〕6号工作要求，我院绩效自评工作由办公室统筹，相关业务部门组织自评，无委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本部门委托第三方对检察业务综合保障经费项目开展重点绩效评价，绩效评价报告详见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分  附件

2020年甘肃省检察业务综合保障经费项目绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等６个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）、《甘肃省财政厅关于开展2020年度省级预算执行情况绩效部门评价和财政评价的工作通知》（甘财绩〔2021〕4号）等文件精神，进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益，考察best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院检察业务综合保障经费实际效果、财政资金使用效益等情况。甘肃锦盛万邦管理咨询有限公司（以下简称“我司”）受best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院的委托，对 2020年best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载检察业务综合保障经费进行了绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

《最高人民检察院关于加强检察经费保障工作的意见》指出：做好检察经费保障工作，是做好检察工作的基础和前提。检察经费保障工作，是检察机关以经费为基础的各项物质保障工作的总称。经费和物质装备，是开展各项检察业务工作的物质基础。各级检察院要从讲政治的高度，充分认识做好经费保障工作对于保障检察机关全面、正确、有效地履行法律监督职能，促进检察事业健康、顺利发展的重大意义，解放思想，加大力度，增强做好检察经费保障工作的使命感和责任感。

经费保障是司法公正的基础条件，所以，各级地方职能部门必须严格按照中央提出的新要求，进一步深化政法经费保障工作，全力践行“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制。

2020年度best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院办公经费支出清晰明确，主要用于办公设备购置、办公经费支出、公务用车购置等，其主要目的是保障best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院各项工作业务的开展，是检察院工作的基础。

（二）项目预算安排及使用情况

best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院是检察业务综合保障经费的实施单位，负责预算申报和执行。预计支出明细见表1-1：

表1-1 2020年初预算资金支出明细

单位：万元

（三）项目计划内容及实施情况

根据best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院检察业务综合保障经费绩效目标表项目内容主要为购买专用设备支出和办公经费支出，具体如下表所示。

（四）项目组织管理

检察业务综合保障经费项目组织管理主要是best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人人民检察院及下设机关，其中best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院主要职责为在上级检察机关和县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的有力监督下，紧紧围绕全县经济社会发展大局，以维护社会和谐稳定、保障人民安居乐业为目标，全面履行法律监督职能，努力维护司法公正，着力规范司法行为、强化法律监督、深化司法改革，不断提高检察监督能力和执法公信力。

二、项目绩效目标

（一）绩效目标

一是为办案办公提供保障，保障基层检察院各项基本业务正常运转；二是购买必要的办公设备和专用设备，支持检察业务工作；三是做到保障经费支出公平合理、公开透明，提升单位管理组织效率。

（二）绩效指标

根据评价组对best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院检查业务综合保障经费资料梳理，项目年度绩效目标如下：

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过对项目的决策、过程、产出、效益四个方面进行绩效评价，综合分析项目决策的科学性、管理的规范性、资金到位和支出情况以及项目产出和效果的实现情况，发现存在的问题并提出改进建议。进一步强化预算单位支出责任，加强对财政资金支出的管理和监督，降低财政资金使用风险，促进项目绩效目标的顺利实现；同时提升财政配置资源的合理性和财政资源的使用效率。

（二）评价对象与范围

本次绩效评价的对象是2020年best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院检察业务综合保障经费财政资金，包括本年预算2020年财政拨款81万元及上年结转结余资金21.03万元，合计102.03万元。评价范围为2020年本项目财政资金实际使用情况，包含上年结转结余财政资金支出的20.98万元，本年财政拨款资金支出的28.08万元，共计49.06万元。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《中华人民共和国预算法实施条例》；

3.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

4.《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）；

5.《财政部 最高人民检察院关于印发<人民检察院财务管理暂行办法的通知>》（财行〔2014〕2号）

6.《关于贯彻实施<人民检察院财务管理暂行办法>的通知》（高检发装字〔2014〕12号）

7.《最高人民检察院关于加强检察经费保障工作的意见》；

8.《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）；

9. 《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等６个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）；

10.关于转发《财政部 最高人民检察院关于印发<人民检察院财务管理暂行办法的通知>的通知》（甘检发技装字〔2014〕6号）

（四）评价原则、评价方法

1.评价原则

一是科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。二是绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。三是公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。四是激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为完善政策、改进管理、安排预算的重要依据。

2.评价方法

一是成本效益分析法，是将检察业务综合保障经费投入与产出、效益进行关联性分析。二是比较法，是将项目实施情况与绩效目标、历史情况等进行比较。三是因素分析法，是综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外部因素。四是社会调查法，通过对检察院人员发放调查问卷等方式进行评价。

（五）绩效评价指标体系

评价组严格依据评价原则和评价方法，结合项目自身特点，涉及如下绩效评价指标体系，详细评价标准、指标权重、数据来源和证据收集方式见附件1中表述。

表3-1 best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载检察业务综合保障经费绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项 目预算执行情况。
		财务管理制度	项目主管部门、项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。
		健全性
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
		财务监控有效性	项目主管部门及项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。
	组织实施	职责划分明确性	项目实施过程各方职责是否明确划分，用以反映和考核组织实施过程职责管理情况。
		管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
		监督管理有效性	考察项目实施过程中否符合相关业务管理规定，相关部门监督管理是否有效落实。
		财政资金	考察主管部门是否按照相关政策要求，对专项资金绩效目标实现程度组织开展评价工作。
		评价开展情况
产出	产出数量	办公面积管理服务完成率	考察best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院办公面积维保情况完成率
		办公用品采购完成情况	项目项目办公用品保障情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
	产出质量	办公场所正常运行稳定性	培训完成的质量达标产出数情况，用以反映和考核培训产出质量目标的实现程度。
		设备采购合格率	采购设备质量达标情况，用以考核和反应项目产出的质量。
	产出时效	任务完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映 和考核项目产出时效目标 的实现程度。
	产出成本	成本控制情况	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本比较，用以反映和考核项目的成本控制情况。
效益	社会效益	办公环境提升情况	best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院运转情况，用以考核和反映办公环境维保管理对保障单位的运转稳定情况。
		工作人员业务提升情况	考核和反映工作人员工作效率的提升情况。
	可持续影响	长效管理机制	项目是否可持续运行，考核和反映项目机制的长效性。
		政策宣传情况	考核best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院进行是否制定合适的宣传政策，形成良好的宣传氛围。
	满意度指标	检查业务综合保障满意度	考核best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院工作人员对检查业务综合保障的满意度。

（六）评价人员组成

本次绩效评价委托方为best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院，具体实施评价单位为甘肃锦盛万邦管理咨询有限公司，具体评价人员组成包括如下表：

（七）绩效评价工作过程

绩效评价工作期间为2021年6月1日至6月30日，其中，6月10日完成工作方案终稿，6月20日完成资料收集、调研、数据收集和分析等工作，6月30日完成最终绩效评价报告及资料归档。项目实施内容及时间过程见下表：

四、评价结论及分析

（一）评价整体结论

best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载检察业务综合保障经费项目绩效评价指标体系的构建遵循《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）和《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）提出的项目支出绩效评价框架体系，在此基础上，结合绩效评价实务经验和项目特征，将重点关注成本控制、运行产出质量和效果。

在以上原则指导下，评价组制定了本项目评价指标体系及评分标准。通过数据采集、问卷调查及访谈等方法，评价组对best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载2020年检察业务综合保障经费项目进行了客观评价，最终整体得分为90.05分，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）、《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等６个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）、《甘肃省财政厅关于开展2020年度省级预算执行情况绩效部门评价和财政评价的工作通知》（甘财绩〔2021〕4号），该项目评价等级为“优”。各指标得分如下表，具体评分过程见附件1。

表4-1 检察业务综合保障经费绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标及分值	分值	得分	得分率
及分值	及分值
决策	项目立项	立项依据充分性	3	3	100.00%
（15分）		立项程序规范性	2	1	50.00%
	绩效目标	绩效目标合理性	2	1.5	75.00%
		绩效指标明确性	3	3	100.00%
	资金投入	预算编制科学性	3	2	66.67%
		资金分配合理性	2	2	100.00%
	小计		15	12.5	83.33%
过程	资金管理	资金到位率	4	4	100.00%
（25分）		预算执行率	3	1.44	48.00%
		财务管理制度健全性	2	2	100.00%
		资金使用合规性	3	3	100.00%
		财务监控有效性	3	1	33.33%
	组织实施	职责划分明确性	3	3	100.00%
		管理制度健全性	2	2	100.00%
		监督管理有效性	2	2	100.00%
		财政资金评价开展情况	3	2	66.67%
	小计		25	20.44	81.76%
产出	产出数量	办公面积管理服务完成率	6	6	100.00%
（29分）		办公用品采购完成情况	5	5	100.00%
	产出质量	办公场所正常运行稳定性	5	5	100.00%
		设备采购合格率	4	3.6	90.00%
	产出时效	任务完成及时性	5	5	100.00%
	产出成本	成本控制情况	4	4	100.00%
	小计		29	28.6	98.62%
效益	社会效益	办公环境提升情况	5	5	100.00%
（31分）		工作人员业务提升情况	6	5.34	89.00%
	可持续影响	长效管理机制	5	4	80.00%
		政策宣传情况	5	5	100.00%
	满意度指标	检查业务综合保障满意度	10	9.17	91.70%
	小计		31	28.51	91.97%
合计（100分）			100	90.05	90.05%

（二）评价结论分析

整体来看，best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院检察业务综合保障经费效果较好。其中决策层面和过程层面得分率分别为83.33%和81.76%，存在提升空间，产出层面和效果层面得分率分别为98.62%和91.97%，效果良好。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策类指标权重为15分，得分为12.5分，得分率为83.33%，各指标得分情况见图5-1，详细指标分析如下：

 

图5-1 项目决策指标得分对比图

立项依据充分性：检察业务综合保障经费符合国家关于检察院保障经费相关法律要求；项目立项符合《最高人民检察院关于加强检察经费保障工作的意见》《财政部 最高人民检察院关于印发<人民检察院财务管理暂行办法的通知>》等法规办法要求；人民检察院是国家的法律监督机关，是国家机构的重要组成部分，best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院依照法律规定履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施，保障社会主义现代化建设的顺利进行。

立项程序规范性：根据评价组对检察业务综合保障经费的预算申报文本及批复文件的核查，该项目符合相关要求；评价组未发现该项目有可行性研究报告、专家论证等材料。

绩效目标合理性：根据预算申报文本与绩效目标表，检察业务综合保障经费项目有绩效目标；项目绩效目标主要包括保障检察院业务正常运转，为办公环境提供安全舒适得环境；项目绩效目标设置整体较为合理，预期产出效果为正常单位业绩水平；绩效目标中配套资金、年中调整预算资金和实际执行资金数量差距较大，预算确定项目资金量波动较大。

绩效指标明确性：根据检察业务综合保障经费预算申报文本、批复文件和绩效目标，best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载检察业务综合保障经费绩效目标明确，且下分为明确的绩效指标；项目具体子项任务与计划目标数量一致；预算资金与项目开展内容较为匹配。

预算编制科学性：检察业务综合保障经费资金支出方向为维护保障等周期性合同支出内容，整体支出较为科学；项目批复2020年预算资金为81万元，上年度结转结余21.03万元，项目实际支出49.06万元，预算执行较低，但项目内容未发生较大变化，工作量未发生较大变化，因此预算调整与实际内容发生较大变化，该要点不得分；预算额度测算主要依据合同签订内容和实际工作量测算，预算编制标准较为合理。

资金分配合理性：项目预算资金严格按照预算申报批复文件执行，资金分配按照合同和实际支出内容支出，与项目单位相适应。

（二）项目过程情况

管理类指标权重为25分，得分为20.44分，得分率为81.76%，各指标得分情况见图5-2，详细指标分析如下：

 

 

图5-2 项目过程指标得分对比图

资金到位率：项目预算资金为102.03万元，实际到账102.03万元，资金到位率=102.03万元/102.03万元=100%。

预算执行率：2020年检察业务综合保障经费实际支出49.06万元，预算执行率=49.06万元/102.03万元=48.08%。

财务管理制度健全性：评价组对best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院规章制度进行梳理，甘谷检察院具备相应的资金管理制度和办法，且具备较为完整的政府采购管理办法，符合财务会计制度规范要求。

资金使用合规性：根据best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院决算报表、科目支出明细表，项目资金实际支出符合合同规定资金数。根据对项目实际账目的抽查，未发现资金拨付存在不合规等问题，同时也未发现截留、挤占虚列支出等现象。

财务监控有效性：评价组通过对best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院的监督材料进行复合，监控机制较为完整；但评价组仍发现较多会计科目实际报账时间差距较大，没有固定周期，且较多科目存在此类问题。

职责划分明确性：best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权，对刑事案件进行审查，对刑事案件进行审查，依照法律规定提起公益诉讼，对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对于行政诉讼实行法律监督等。内设机构包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部5个科室部门，驻监室1个，派大像山镇、新兴镇、磐安镇、六峰镇、金山镇、安远镇、白家湾镇、大石镇、八里湾镇9个检察室,总计15个科室。项目各方职责清晰。

管理制度健全性：best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院制定有较为完备得各项管理制度，以及财务制度等。

监督管理有效性：检察业务综合保障管理参与各方职责履行到位，未出现业务分配指导不到位、执行不到位、监督管理不到位等现象。

财政资金评价开展情况：best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院对2020年度预算进行了决算分析，且形成自评报告，报送财政等单位，但预算决算结果公开程度和自评报告深入程度有待进一步提升。

（三）项目产出情况

产出类指标权重为29分，得分为28分，得分率为98.62%，各指标得分情况见图5-3，详细指标分析如下：

图5-3 项目产出指标得分对比图

办公面积管理服务完成率：评价组根据实地调研、合同梳理，根据best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载项目支出明细，best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院物业管理服务面积由天水聚贤物业服务管理有限公司提供，2020年度实际管理服务面积达到2897.73平方米。

办公用品采购完成情况：评价组根据实地调研、合同梳理，根据best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载项目支出明细等，办公用品基本按照既定目标完成。

办公场所正常运行稳定性：评价组根据best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院和彩票销售直属厅的物业维保、巡查日志，未发现best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院和彩票销售直属厅存在火灾、用水用电、安全防护不当等现象，且best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院和彩票销售直属厅办公场所整体运行良好。

设备采购合格率：评价小组通过对设备验收和质保情况进行核实，未发现采购不合格的现象；满意度调查问卷显示“整体采购公开透明、合理合法”比重为80.49%。

任务完成及时性：评价组通过对公务用车运行维护费科目支出明细和项目合同的核实，best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院全年车辆保险购买及时，不存在期限错配等现象；评价组通过对维修费科目支出明细和维修合同等的核实，未发现延期完工等现象；评价组通过对各项费等科目支出明细及合同的核实，best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院及时完成费用的支付工作；通过对决算报表、决算报告及自评报告的核实，best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院及时完成对应工作，未出现延期等现象。

成本控制情况：根据项目决算报告和决算报告，2020年度best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院检察业务综合保障费用全年预算执行为49.06万元，未超过年初预算数102.03万元。

（四）项目效益情况

效果类指标权重为31分，得分28.51分，得分率为91.97%，各指标得分情况见图5-4，详细指标分析如下：

图5-4 项目产出指标得分对比图

办公环境提升情况：best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院运行状况良好，根据评价组对管理过程资料的核实，未发现影响单位运转不到位等现象。因此该指标得5分。

工作人员业务提升情况：best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院人员对“工作人员业务开展效率提升”问题的答案调研结果显示：78.63%的人选择“有显着提升”、15.89%的人选择“有提升”、5.48%的人选择“无提升”，各选项分别赋值1、0.6和0.2，工作业务综合提升度=89.26%。

长效管理机制：根据best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院2020年度决算报表和决算报告，该项目具体支出明细与基本支出明细科目存在一定重复；评价组通过对best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院各项制度进行核实，管理具备健康、稳定、长效管理机制，未出现各类安全隐患、保障不及预期等要求。

政策宣传情况：best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院“检察业务宣传活动及效果”问卷调查中、“举办较多宣传活动，且宣传效果较好”占比75.61%；“举办宣传活动次数较少，但每次宣传效果较好”占比21.95%；“举办宣传活动次数较多，但宣传效果不好”占比2.44%；“举办宣传活动次数较少，且宣传效果不好”为0。

检查业务综合保障满意度：调查问卷显示，共收到有效问卷41份，经过赋值测算，综合满意度为91.71%。

六、项目主要经验及做法

（一）以人民为导向，深入推进平安甘谷建设

坚持以人民群众平安需求为导向，加强与公安、法院密切配合，紧紧抓住影响社会治安稳定的突出问题，积极打击刑事犯罪活动，全年谷甘县检察院受理审查逮捕案件126件212人，依法批准逮捕151人；受理移送审查起诉案件241件311人，审结249件319人（含积案26件39人），依法提起公诉175件216人，改变管辖7件10人，不起诉69件98人，受理监察委员会移送职务犯罪案件2件2人，批准逮捕故意伤害、强奸等严重暴力犯罪嫌疑人19人，起诉49人；批准逮捕盗窃、抢劫、诈骗等侵财犯罪嫌疑人33人，起诉48人。

（二）牢记检察权属于人民，自觉接受社会各界监督

自觉接受社会各界监督。始终牢记检察权属于人民，谷甘县检察院定期向县人大及其常委会报告工作，积极配合县人大常委会视察公益诉讼情况，加强与人大代表、政协委员的沟通联络，组织集中走访23人次；主动接受县监委、法院、公安和律师等方面的监督，举行公开听证18次，常态化开展检察开放日活动，邀请社会各界人士走进检察机关，零距离感受检察工作。构建新型检律关系，通过各种形式接待律师76次，主动听取并采纳律师意见建议61条，切实保障了律师执业权利。牢固树立监督者更应接受监督的理念，将检察权置于社会监督之下，全年发布案件程序性信息368条，公开法律文书215份、重要案件信息162条，确保检察权在阳光下运行，让人民群众以看得见的方式感受到公平正义。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算编制不够科学，立项程序有待进一步规范

一是评价组在对best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院检察业务综合保障经费预算申报文本和批复文件核查的过程中，未发现该项目有可行性研究报告、专家论证等材料，整体预算编制缺乏科学合理的支撑。二是项目批复2020年预算资金为81万元，上年度结转结余21.03万元，项目实际支出49.06万元，预算执行较低，但项目内容未发生较大变化，工作量未发生较大变化，预算调整与实际内容发生较大变化。

（二）预算执行率较低，财务监管有待加强

一是2020年检察业务综合保障经费实际支出49.06万元，预算执行率为49.06万元/102.03万元=48.08%，整体预算执行率较低。二是评价组通过对best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院的监督材料进行复核，监控机制较为完整，但评价组仍发现较多会计科目实际报账时间差距较大，没有固定周期，且较多科目存在此类问题，财务监督管理的规范性有待进一步加强。

八、有关建议

（一）严格项目绩效目标管理工作，强化项目实施的目标导向

项目预算单位要深入学习领会中央、省、市全面实施预算绩效管理中强化项目绩效目标管理的要求和文件精神，根据甘肃省财政厅开展预算绩效目标管理的工作要求和部署，全面系统开展项目绩效目标管理活动。在以后年度实施检察业务综合保障经费项目过程中，要树立“先设置目标，再申请预算”的牢固理念，坚持项目实施的目标导向，坚持目标导向，将绩效目标设置作为项目预算编制的前置前置条件，有效实现预算与绩效管理一体化。

（二）严格根据项目实施内容和采购需求编制项目预算，提升预算执行情况

best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院在以后年度实施检察业务综合保障经费项目编制预算过程中，一方面要严格按照预算编制流程和行业相关取价标准进行各环节预算测算。同时更为重要的是，要结合项目的实施内容和实施方案确定的采购需求编制项目预算，对于没有必要拆分或单独列示的部分，根据整体采购的优势降低项目预算金额，切实提高项目预算安排的准确性和经济性，为预算执行的准确性打好基础以提升预算执行率。

九、需要说明的问题

无。  

 

附件：

1.绩效评价得分表

2.调查问卷满意度报告

 

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价要点及评分规则	评分标准	得分	依据及	证据收集方式
							来源
决策	项目	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：	①检察业务综合保障经费符合国家关于检察院保障经费相关法律要求；	3	国家法律法规、行业发展规划及部门内相关文件要求	相关主体官网、评价单位提供资料等方式获取
（15分）	立项	（3分）		①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；	②项目立项符合《最高人民检察院关于加强检察经费保障工作的意见》《财政部 最高人民检察院关于印发<人民检察院财务管理暂行办法的通知>》等法规办法要求；
	（5分）			②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；	③人民检察院是国家的法律监督机关，是国家机构的重要组成部分，best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院依照法律规定履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施，保障社会主义现代化建设的顺利进行。
				③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	因此该指标得3分。
				评分规则：
				以上3个评价要点各1分，符合要求得分，不符合要求不得分。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：	①根据评价组对检察业务综合保障经费的预算申报文本及批复文件的核查，该项目符合相关要求；	1	国家法律法规、行业发展规划及部门内相关文件要求	相关主体官网、评价单位提供等方式获取
		（2分）		①项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求；	②评价组未发现该项目有可行性研究报告、专家论证等材料。
				②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	因此，该指标得1分。
				评分规则：
				以上2个评价要点各1分，符合要求得分，不符合要求不得分。
	绩效	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：	①根据预算申报文本与绩效目标表，检察业务综合保障经费项目有绩效目标；	1.5	项目单位预算申报、批复文本等	核查项目单位提供资料
	目标	（2分）		①项目是否有绩效目标;	②项目绩效目标主要包括保障检察院业务正常运转，为办公环境提供安全舒适得环境；
	（5分）			②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；	③项目绩效目标设置整体较为合理，预期产出效果为正常单位业绩水平；
				③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;	④绩效目标中配套资金、年中调整预算资金和实际执行资金数量差距较大，预算确定的项目资金量波动较大，该要点不得分。
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	因此，该指标得1.5分。
				评分规则：
				以上4个评价要点各0.5分，符合要求得分，不符合要求不得分。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：	根据检察业务综合保障经费预算申报文本、批复文件和绩效目标，best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载检察业务综合保障经费绩效目标明确，且下分为明确的绩效指标；项目具体子项任务与计划目标数量一致；预算资金与项目开展内容较为匹配。	3	项目单位预算申报、批复文本等	核查项目单位提供资料
		（3分）		①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	因此该指标得3分。
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
				③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
				评分规则：
				以上3个评价要点各1分，符合要求得分，不符合要求不得分。
	资金	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：	①检察业务综合保障经费资金支出方向为维护保障等周期性合同支出内容，整体支出较为科学；	2	项目单位签订的合同及明细账等	核查项目单位提供资料
	投入	（3分）		①预算编制是否经过科学论证；	②项目批复2020年预算资金为81万元，上年度结转结余21.03万元，项目实际支出49.06万元，预算执行较低，但项目内容未发生较大变化，工作量未发生较大变化，因此预算调整与实际内容发生较大变化，该要点不得分；
	（5分）			②预算内容与项目内容是否匹配，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配；	③预算额度测算主要依据合同签订内容和实际工作量测算，预算编制标准较为合理。
				③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制。	因此该指标得2分。
				评分规则：
				以上3个评价要点各1分，符合要求得分，不符合要求不得分。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：	项目预算资金严格按照预算申报批复文件执行，资金分配按照合同和实际支出内容支出，与项目单位相适应。	2	项目预算申报、批复文本，绩效目标表，项目支出明细表等	核查项目单位提供的资料，现场核查等
		（2分）		①预算资金分配依据是否充分；	该指标得2分。
				②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
				评分规则：
				以上2个评价要点各1分，符合评价要点要求要求得分，各要点没出现一处不符合要求现象扣除0.5分，超过2项及以上不得分。
过程	资金	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金指2020年内落实到项目的资金，预算资金指2020年预算安排的具体资金。	项目预算资金为102.03万元，实际到账102.03万元，资金到位率=102.03万元/102.03万元=100%。	4	项目预算申报、批复文本，项目支出明细表等	核查项目单位提供的资料，现场核查等
（25分）	管理	（4分）		评分规则：	因此该指标得4分。
	（15分）			指标得分=4分×资金到位率。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项 目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金是项目2020年度实际拨付的资金。	2020年检察业务综合保障经费实际支出49.06万元，预算执行率=49.06万元/102.03万元=48.08%。	1.44	项目预算申报、批复文本，项目支出明细表等	核查项目单位提供的资料，现场核查等
		（3分）		评分规则：	因此该指标得分=3×48.08%=1.44分。
				指标得分=3分×预算执行率。
		财务管理制度	项目主管部门、项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点：	评价组对best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院规章制度进行梳理，甘谷检察院具备相应的资金管理制度和办法，且具备较为完整的政府采购管理办法，符合财务会计制度规范要求。	2	资金管理办法、政府采购管理办法等	对资金管理办法等进行核实
		健全性（2分）		①best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院制定或具有相应的资金管理办法；	因此该指标得2分。
				②项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。
				评分规则：
				以上2个要点各1分，符合要点要求得分，不符合要求不得分。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：	根据best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院决算报表、科目支出明细表，项目资金实际支出符合合同规定资金数。根据对项目实际账目的抽查，未发现资金拨付存在不合规等问题，同时也未发现截留、挤占虚列支出等现象。	3	项目资金使用管理办法，项目支出明细表等	核查项目单位提供的资料，现场核查等
		（3分）		①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；	因此，该指标得3分。
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
				③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
				评分规则：
				以上3个评价要点各1分，符合要求得分，不符合要求不得分。
		财务监控有效性	项目主管部门及项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点：	评价组通过对best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院的监督材料进行复合，监控机制较为完整；但评价组仍发现较多会计科目实际报账时间差距较大，没有固定周期，且较多科目存在此类问题，因此该指标得1分。	1	项目资金使用管理办法，项目支出明细表等	核查项目单位提供的资料，现场核查等
		（3分）		①主管部门已制定或具有相应的监控机制；
				②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，确保资金规范管理和使用；
				③对于检查发现的问题整改到位。
				评分规则：
				以上3个评价要点各1分，符合要求得分，不符合要求不得分。
	组织	职责划分明确性	项目实施过程各方职责是否明确划分，用以反映和考核组织实施过程职责管理情况。	评价要点：	best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权，对刑事案件进行审查，对刑事案件进行审查，依照法律规定提起公益诉讼，对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对于行政诉讼实行法律监督等。内设机构包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部5个科室部门，驻监室1个，派大像山镇、新兴镇、磐安镇、六峰镇、金山镇、安远镇、白家湾镇、大石镇、八里湾镇9个检察室,总计15个科室。项目各方职责清晰。	3	单位三定方案、合同文本等	核查项目单位提供的资料，现场核查等
	实施	（3分）		①项目在实施过程中是否有明确的职责分工规划，多方职责分工是否具有明确划分依据；	因此该指标得3分。
	（10分）			②项目各职责方责任、权力和义务划分是否合理，是否存在明显的不合理、责任义务不匹配等现象。
				评分规则：
				以上2个评价要点各1.5分，符合要求得分，各要点评价中出现1处不符合要求扣0.5分，出现3处及以上该要点不得分。
		管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：	best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院制定有较为完备得各项管理制度，以及财务制度等。	2	项目监督管理办法等	核查项目单位提供的资料，现场核查等
		（2分）		①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；	因此该指标得2分。
				②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
				评分规则：
				以上2个评价要点各1分，符合要求得分，不符合要求不得分。
		监督管理有效性	考察项目实施过程中否符合相关业务管理规定，相关部门监督管理是否有效落实。	评价要点：	检察业务综合保障管理参与各方职责履行到位，未出现业务分配指导不到位、执行不到位、监督管理不到位等现象。	2	项目监督管理办法、检查记录、工作总结等	核查项目单位提供的资料，现场核查等
		（2分）		项目参与各方职责是否履行到位，是否出现业务分布指导不到位、执行不到位、监督管理不到位等现象。	因此该指标得2分。
				评分规则：
				该评价要点2分，符合要求得分，要点在评价中出现1处不符合要求扣1分，出现3处及以上该要点不得分。
		财政资金	考察主管部门是否按照相关政策要求，对专项资金绩效目标实现程度组织开展评价工作。	评价要点：	best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院对2020年度预算进行了决算分析，且形成自评报告，报送财政等单位，但预算决算结果公开程度和自评报告深入程度有待进一步提升。	2	决算报表、决算报告、自评表、自评报告等	核查项目单位提供的资料，现场核查等
		评价开展情况		①2020年度预算执行结束后针对项目费工作进行目标考核；	因此该指标得2分。
		（3分）		②best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院依据年度绩效目标对上年资金使用及项目建设情况进行总体绩效自评，形成评价报告报财政单位。
				评分规则：
				以上2个评价要点各1.5分，符合要求得分，不符合要求不得分。
产出	产出	办公面积管理服务完成率	考察best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院办公面积维保情况完成率	评价要点：	评价组根据实地调研、合同梳理，根据best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载项目支出明细，best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院物业管理服务面积由天水聚贤物业服务管理有限公司提供，2020年度实际管理服务面积达到2897.73平方米。	6	监督管理材料，调查问卷	核查项目单位提供的资料，现场核查等
（29分）	数量	（6分）		物业管理服务面积达到2897.73平方米；	因此该指标得6分。
	（11分）			以上要点中6分，符合要点得要点分值，不符合要求不得分。
		办公用品采购完成情况	项目项目办公用品保障情况，用以反映和考核项目产出数量目 标的实现程度。	评价要点：	评价组根据实地调研、合同梳理，根据best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载项目支出明细等，办公用品基本按照既定目标完成。	5	监督管理材料，调查问卷	核查项目单位提供的资料，现场核查等
		（5分）		完成既定数量办公用品采购。	因此，该指标得5分。
				评分规则：
				以上要点5分，符合要点要求得目标分值，不符合要求不得分。
	产出	办公场所正常运行稳定性（5分）	培训完成的质量达标产出数情况，用以反映和考核培训产出质 量目标的实现程度。	评价要点：	评价组根据best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院和彩票销售直属厅的物业维保、巡查日志，未发现best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院和彩票销售直属厅存在火灾、用水用电、安全防护不当等现象，且best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院和彩票销售直属厅办公场所整体运行良好。	5	监督管理材料，调查问卷	核查项目单位提供的资料，现场核查等
	质量			best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院大楼维修等保障了best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院正常办公业务，未出现火灾、盗窃等现象，防火、防盗等安全措施保障良好，未出现非必要等停电、停水、停暖气等现象.	因此该指标得5分。
	（9分）			评分规则：
				符合要点要求得目标分值，出现一处不符合要点要求，扣该要点1分，扣完为止。
		设备采购合格率	采购设备质量达标情况，用以考核和反应项目产出的质量。	评价要点：	①评价小组通过对设备验收和质保情况进行核实，未发现采购不合格的现象；	3.6	监督管理材料，调查问卷	核查项目单位提供的资料，现场核查等
		（4分）		①best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院组织的采购中未出现不合格现象；	②满意度调查问卷显示“整体采购公开透明、合理合法”比重为80.49%，该要点得分为2×80.49%=1.60分。
				②采购过程做到公开公正和透明化。	因此该指标得3.60分。
				评分规则：
				以上评价要点中，各要点均为2分，符合要求得分，不符要求不得分。
	产出	任务完成及时性	项目实际完成时间与计划 完成时间的比较，用以反映 和考核项目产出时效目标 的实现程度。	评价要点：	①评价组通过对公务用车运行维护费科目支出明细和项目合同的核实，best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院全年车辆保险购买及时，不存在期限错配等现象；	5	监督管理材料，决算报表、明细表等	核查项目单位提供的资料，现场核查等
	时效	（5分）		①best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院全年设备购买未出现耽误业务开展等情况；	②评价组通过对维修费科目支出明细和维修合同等的核实，未发现延期完工等现象；
	（5分）			②best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院大楼、办公环境等维修、保障及时完成，未出现延期等现象；	③评价组通过对各项费等科目支出明细及合同的核实，best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院及时完成费用的支付工作；通过对决算报表、决算报告及自评报告的核实，best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院及时完成对应工作，未出现延期等现象。
				③best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院及时支付办公保障的各项费用，及时完成日常财务核算、年终决算报告及财务报告等，及时完成项目绩效跟踪和评价。	因此该指标得5分。
				评分规则：
				以上要点中①为1分，要点②和③各2分，符合要点要求得分，不符合要求不得分。
	产出	成本控制情况	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本比较，用以反映和考核项目的成本控制情况。	评价要点：	根据项目决算报告和决算报告，2020年度best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院检察业务综合保障费用全年预算执行为49.06万元，未超过年初预算数102.03万元。	4	监督管理材料，决算报表、明细表等	核查项目单位提供的资料，现场核查等
	成本	（4分）		检察业务综合保障经费年度实际预算执行数不得超过年初预算102.03万元。	因此该指标得4分。
	（4分）			评分规则：
				成本超支率≤100%，该指标得4分；成本超支率每大于目标值1%，对应指标扣除20%的分值。
效益	社会效益	办公环境提升情况	best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院运转良好，用以考核和反映办公环境维保管理对保障单位的运转稳定情况。	评价要点：	best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院运行状况良好，根据评价组对管理过程资料的核实，未发现影响单位运转不到位等现象。因此该指标得5分。	5	监督管理材料，调查问卷	核查项目单位提供的资料，现场核查等
（31分）	（11分）	（5分）		best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院运转效果良好，未出现办公环境维护不及时不到位等现象影响单位正常业务开展。
				评分规则：
				以上要点5分，符合要求得分，不符合要求不得分。
		工作人员业务提升情况	考核和反映工作人员工作效率的提升情况。	评价要点：	best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院人员对“工作人员业务开展效率提升”问题的答案调研结果显示：78.63%的人选择“有显着提升”、15.89%的人选择“有提升”、5.48%的人选择“无提升”，各选项分别赋值1、0.6和0.2，工作业务综合提升度=89.26%。	5.34	监督管理材料，调查问卷	核查项目单位提供的资料，现场核查等
		（6分）		福彩中工作人员业务开展良好，效率得到提升，通过调查问卷获取。	因此该指标得分=6×89.26%=5.34分。
				评分规则：
				以上要点为6分，实际得分=6分×工作业务综合提升度。
	可持续影响	长效管理机制	项目是否可持续运行，考核和反映项目机制的长效性。	评价要点：	①根据best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院2020年度决算报表和决算报告，该项目具体支出明细与基本支出明细科目存在一定重复，因此该评价要点得1分；	4	监督管理材料，调查问卷	核查项目单位提供的资料，现场核查等
	（10分）	（5分）		①检察业务综合综合保障具有较为长效完备的政策文件支撑；	②评价组通过对best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院各项制度进行核实，管理具备健康、稳定、长效管理机制，未出现各类安全隐患、保障不及预期等要求。
				②检察业务综合综合保障具备健康、稳定的管理体制机制，且未出现各类安全隐患、保障不及预期等要求。	因此该指标得4分。
				评分规则：
				以上要点分别为2分和3分，符合要求得目标分数，出现1处不合目标要求扣1分，出现2处及以上该要点不得分。
		政策宣传情况	考核best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院进行是否制定合适的宣传政策，形成良好的宣传氛围。	评价要点：	best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院“检察业务宣传活动及效果”问卷调查中、“举办较多宣传活动，且宣传效果较好”占比75.61%；“举办宣传活动次数较少，但每次宣传效果较好”占比21.95%；“举办宣传活动次数较多，但宣传效果不好”占比2.44%；“举办宣传活动次数较少，且宣传效果不好”为0。	5	监督管理材料，调查问卷	核查项目单位提供的资料，现场核查等
		（5分）		best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院检察业务宣传活动及效果到位。	因此该指标得5分。
				评分规则：
				以上评价要点为5分，符合要求得目标分值，不符要求不得分。
	满意度指标	检查业务综合保障满意度	考核best365网页版登录_365彩票软件app下载_体育比分365最新版app下载人民检察院工作人员对检查业务综合保障的满意度。	评价要点及评分规则：	调查问卷显示，共收到有效问卷41份，经过赋值测算，综合满意度为91.71%。	9.17	监督管理材料，调查问卷	核查项目单位提供的资料，现场核查等
	（10分）	（10分）		根据满意度调查问卷满意度，满意度≥95%，该指标得满分；满意低于95%，该指标得分=10分×满意度。	根据评分规则，该指标得分=10分×91.71%=9.17分。
合计（100分）						90.05